Το σχέδιο του προϋπολογισμού που συνέταξε ο πρόεδρος, Ιάκωβος Ναυπλιώτης-Σαραντηνός, έγινε με τις πλέον βάσιμες προβλέψεις είσπραξης, εσόδων και πληρωμής εξόδων κατά το οικονομικό έτος 2013.Όσον αφορά τη μείωσή του από το 2012, οφείλεται, αφενός στη μείωση κατά 30% των κρατικών επιχορηγήσεων για τις λειτουργικές ανάγκες του Νομικού Προσώπου (ήταν 399 χιλ. το 2012 και θα είναι 285 χιλ. το 2013), στη μείωση κατά 50 χιλιάδες της επιχορήγησης από το δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (ήταν 250 χιλ. το 2012 και θα είναι 200 χιλ. το 2013).
Παράλληλα, οι δαπάνες του 2012 ήταν αυξημένες (750 χιλ. ευρώ) λόγω των υποχρεώσεων που υπήρχαν και πληρώθηκαν για τα νομικά πρόσωπα που εντάχθηκαν στο ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, ενώ για το 2013 προϋπολογίζονται στις 500 χιλ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι όπως επισήμανε ο κ. Ιάκ. Ναυπλιώτης-Σαραντηνός, το 2013 ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις ανάγκες που υπάρχουν σε υποδομές, στον αθλητισμό με ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες για τα παιδιά, αλλά και σε μελέτες.
Ο προϋπολογισμός του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ οικονομικού έτους 2013, όπως αυτός τελικά διαμορφώθηκε:
Α΄ ΕΣΟΔΑ
Τακτικά έσοδα 395.180,38 Ευρώ
Εκτακτα έσοδα 206.822,00 ΄΄
Εισπράξεις υπέρ Τρίτων 266.000,00 ΄΄
Χρηματικό Υπόλοιπο 514.329,52 ΄΄
Σύνολο εσόδων 1.382.331,90 ΄΄
Β΄ ΕΞΟΔΑ
Εξοδα 1.005.996,90 Ευρώ
Επενδύσεις 32.500,00 ΄΄
Πληρωμές Π.Ο.Ε.&Αποδ.Προβλ.334.383,48 ΄΄
Αποθεματικό 9.451,52 ΄΄
Σύνολο εξόδων 1.382.331,90 ΄΄
ΝΟ Π ΠΑ Π Π Π Α
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
Αριθμός
Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από
μέχρι 31/12/2012 μέχρι 31/12/2012 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 458.391,68 311.565,74 395.180,38
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.000,00 0,00 16.000,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 30.000,00 20.387,16 31.000,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 8.002,00 5.000,0032.001,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 20.000,00 0,00 30.000,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 399.389,68 286.178,58286.178,38
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 1,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 280.000,00 250.000,00 206.822,00
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ 280.000,00 250.000,00206.822,00
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00
14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 0,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 0,00 0,00 0,00
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 0,00 0,00
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00
3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00
31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 0,00 0,00 0,00
4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 289.200,00 150.290,11266.000,00
41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 278.200,00 149.782,27 264.000,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 11.000,00 507,84 2.000,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 714.632,47 714.632,47 514.329,52
511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 714.632,47 714.632,47514.329,52
512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ: 1.742.224,15 1.426.488,32 1.382.331,90
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
Αριθμός
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από
μέχρι 31/12/2012 μέχρι 31/12/2012 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ1
6 Έξοδα 1.326.762,59 695.697,19 1.005.996,90
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 441.240,10 328.740,09 394.196,90
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 100.800,00 43.249,27 93.300,00
62 Παροχές τρίτων 236.800,00 72.157,46 200.300,00
63 Φόροι τέλη 0,00 0,00 0,00
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 357.722,49 191.773,77 189.500,00
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 0,00 0,00 0,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 190.000,00 59.776,60 128.600,00
67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 200,00 0,00 100,00
68 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00
7 Επενδύσεις 86.500,00 759,28 32.500,00
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 25.500,00 759,287.500,00
73 Έργα 1.000,00 0,00 1.000,00
74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 60.000,00 0,0024.000,00
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 327.741,98 210.702,33 334.383,48
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 51.741,98 42.241,56 67.383,48
82 Αποδόσεις 276.000,00 168.460,77 267.000,00
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0,00
9 Αποθεματικό 3.219,58 0,00 9.451,52
ΣΥΝΟΛΑ: 1.744.224,15 907.158,80 1.382.331,90
ΠΗΓΗ ΝΑΞΟΣNEWS
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.